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速达软件业务流程详解
作者:广西速达软件   来源:广西速达 www.nnsuda.com.cn   时间:2017-11-15   阅读:
 

  1、接到订单:接到订单后,由销售人员在销售系统的‘销售订单’中进行订单数据的维护。此时,仅是合作意向,如果涉及到预收款,则可以在该订单中进行记录,系统自动生成预收款单,由财务人员进行该款项的确认,以及相关单据的审核。

  2、做物料清单BOM:物料清单是生产的基础,因此,在进行生产之前就需要对物料清单进行维护。

  物料清单就是一个产品的生产配方,系统中的物料维护,可以进行更改设置,并且有损耗率和替代品的设置。为生产提供了方便。

  3、做生产计划:生产计划科是专门做物料分析,以及下达生产计划的部门,生产计划制作时可以调用订单的数据生成。其目的就是做核料,并作出采购指示和生产指示。

  (1)在系统中,通过生产模块的“生产计划”制作生产计划单。(可以不做生产计划)

  (2)在“MRP运算”分析时,可以直接选择销售订单,或者生产计划单进行分析。

  (3)在“MRP运算”中,根据货品的物料清单,进行原料用量分析,同时结合原料半成品的库存,在产,在途等参数的设置,给出合理的生产,采购量。

  4、MRP运算:如果“MRP运算”材料不足,需要进行材料采购,则可以在“MRP运算”中,直接下达采购订单或者请购单。至于下达何种单据,可以根据用户生产计划部门的实际工作进行。

  (1)下达采购订单:

  当生产计划部门掌握供应商信息时,可下达采购订单。下达时,可以进行数量的拆分,下达完毕之后,可由采购部门的人员进行审核,确认采购的信息,然后跟踪到货之后的其他业务处理。

  (2)下达请购单:

  当生产计划部门不掌握供应商信息时,可以下达请购单,再由采购部门进行集中采购。采购部门人员可以在下达采购订单时,直接汇总调用请购单中的货品数据,制作采购订单,然后跟踪到货之后的其他业务处理。

  请购单中可以分别设定采购的各种原料的到货日期。如果中途无需再进行采购,还可以对采购的货品进行“中止”操作。

  5、采购管理流程:采购订单下达之后,待货到之后,则要进行采购开单和货品入库的操作。系统中提供了两种流程,一种是先开单,后入库;另外一种是先入库再开单。在系统中,具体的表现就是数据引用的关系。

  (1)采购开单

  如果在收货时,涉及到款项的支付,可以在采购开单中进行记录,开单将影响仓库的账面库存。

  入库这个动作必须要做,将对仓库的实际库存产生影响,同时也是仓库管理人员对于货品是否到位的确认。

  (2)入库

  采购入库单可以由仓库人员调用开单数据制作,也可以在“帐套选项”中设置自动生成。如果在入库的之前需要对货品的质量进行检验,我们可以通过设置品管人员参与审核入库单,来达到管理的目的。

  (3)退换货

  如果货品需要退换货处理,可以在“采购开单”中通过选择单据类型为“采购退货”或“采购换货”进行处理。

  (4)估价入库

  如果月底收到的货品未取得正式发票,则可以做估价入库处理。待收到正规发票之后,则可以在“采购开单”中进行“估价冲回”处理。

  (5)应付款处理

  采购业务的款项处理主要集中在应付款单中,如果有预付款和应付款项之间的冲抵,则需要在“往来核销”中进行。

  6、生产加工单:原料齐备之后,可以进行正式的生产。通过“MRP运算”,可以直接生成生产加工单。或者在生产加工单中直接调用“主生产计划单”来制作单据。制作生产加工单要注意填写开工日期,完工日期,并选择生产车间。生产工人如果不进行分配,可以不进行选择。

  7、领料单:根据下达的加工单,就可以由生产车间的人员制作“领料单”。领料单可以引用加工单进行制作,如果领用的数量已经超出加工单上的数量,则需要选择单据类型为“补料单”,同时再次引用加工单进行制作。

  生产领用的材料必须要引用加工单进行制作,否则成本将无法进行归集。

  除了生产领料之外,领料单还可以进行低值易耗品,办公用品等领用的管理。此时,则无需引用加工单,直接进行制作即可。

  注意:领料单制作完毕之后需要制作出库单。

  8、验收单:生产完毕之后,货品可以检验入库验收单。验收单必须引用加工单制作,可以标识正品和废品的数量。做入库时,仍需人工记录正品入库数和废品入库数。

  废品入库之后,若需要报废处理,则需要仓库制作报损单进行处理;若废品要进行再生成使用,可以在BOM中设置替代品,领料时选择废品进行领料处理。

  注意:验收单完毕要做入库单。

  9、费用分摊单 :一个会计期间结束之后,期间生产发生的各种制造费用,可以通过费用分摊单,分摊到本期间完成的验收单上。分摊的方法,在验收单中可以选择使用。

  10、共耗品的分摊 :当某一物料价格低用量大,且频繁出现在各种货品中时,可以设置使用共耗品处理。首先要在BOM中设置清单,但在领用时,领用这种物料时,不引用加工单领用。到月末加工完毕之后,系统自动根据领用量和BOM设置的用量,进行自动分配。

  11、销售开单:与采购开单类同,不再详述。注意委托代销和发出商品的处理。开单完毕之后做出库单。

  12、财务处理:使用制作凭证制作功能,自行制作记账凭证。

  13、月末处理:先对进销存进行结账,进销存结账之前先制作结转成本的凭证。再对财务进行凭证的审核,登帐,计提折旧,结转损益,结账处理。


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